Сумма НДС при оплате товаров и услуг подотчетным лицом не учитывается в строке 4121 отчета о движении денежных средств в 1С

Comments

• А вам не кажется, что НДС к возмещению должен быть в стр.4129 (см. влож.)?
• Строка 4121 ""платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги"", считается, в частности, как
  Кредитовый оборот по счету 50.01 /вид движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"/
  - минус
  Кредитовый оборот по счету 50.01 /вид движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" в части НДС.
  А этого НДС по авансовому отчёту как раз и нет, хотя в книге покупок он отражается.
  А то что НДС к возмещению должен быть в стр.4129-нет сомнения.Но опять же, не может ведь НДС по каждому поступлению попадать в строку 4129? Мне кажется что здесь идёт отражение именно по уплате в бюджет. Или я ошибаюсь?
• Текст бессодержательного сообщения удален модератором.
• Цитата: Видимо ответа на мой вопрос так и не последует(((. А налоговая просит разъяснений(

  
  Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Если Вы не получите ответа в течение суток, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Отражаем оплату Авансовым отчётом на закладке Оплата при поступлении ПКО. Поступление с НДС-позже через документ Поступление товаров и услуг.

  Значит, в Авансовом только "оплата" - Д60 К71. А далее вы ввели Поступление.
  Что означает Поступление с НДС? Вы включили НДС в стоимость тех МПЗ, что оприходовали документом "Поступление товаров и услуг"(ПТиУ)? Или как? Как проставлены галочки в кнопке "цены и валюты" док-та ПТиУ?
  
  

  Цитата:На конец года при формировании отчета о движении денежных средств по строке 4121 Кредитовый оборот по счету 50.01 /вид движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" в части НДС-не отражается именно с суммы закупки подотчётником. Как быть? Что не так?

  Думаю, что "что-то не так" или с документом ПТиУ, или с введенным к нему документом "Счет-фактура полученный".🙁
• Добрый день! Спасибо, что откликнулись на мой вопрос. Говоря о том, что поступление с НДС-я просто имела ввиду, что товар пришёл с выделенным НДС, простите, что некорректно выразилась. Поступление товаров и услуг, Счет-фактура думаю тоже правильно сформированы, ведь данные по предъявленному НДС попали и в книгу покупок и в декларацию по НДС. Неверно формируется только форма № 4 . Когда оплата за товар проходит через банк-всё встаёт верно, а вот ситуация с авансовым отчётом(да,Д60 К71) привела в тупик. НДС по данному товару никак не отражается в Отчете о движении денежных средств...🤦‍♀️
• Мысль интересная. Спасибо вам за наблюдательность. 👏
  Думаю, вы точно локализовали ошибку.
  
  Действительно, не хватает самой записи- строки ДДС по "оплате товаров и т.п." в проводках документа "Авансовый отчет" (да и откуда им взяться?...) Считаю, это всё-таки недоработка в программе. Да и не только в Бухгалтерии 8...😭
  
  Посмотрите, любой документ "списание с р/сч" по банковским выпискам с видом операции " оплата поставщику" и с введенной строкой вида ДДС. Посмотрите, в каком месте в проводках "встает" такая строка-запись. Она встает под бух.счетом по учету денежных средств. И при проводках типа Д60 К51(52,55,...), в случае учета движения ДС, всегда формируется такое субконто - ДДС.
  Загляните в План счетов в программе. Найдите счет 71.01. К нему нет субконто ДДС.
  И этим всё сказано.
  Дт 60 - оплата поставщику, но Кт 71.01 - не "кредит" счетов по учету денежных средств.
  
  А главное ничего вручную не проставить в результате проведения "Ав.отчета", хоть и при установке галочки на "ручная корректировка". Ведь План счетов типовой конфигурации не нуждается в субконто ДДС на сч.71 (!)
  
  Пока у меня нет ни одной приемлемой мысли, как вам помочь...😭
• Добрый день.Поражаюсь вашему умению выводить закономерности! Но почему же всё-таки "план счетов типовой конфигурации не нуждается в субконто ДДС на сч.71"? Ведь руки так и тянуться добавить счету субконто и расставить нужные галочки и главное программа поддаётся)
• Цитата: Но почему же всё-таки "план счетов типовой конфигурации не нуждается в субконто ДДС на сч.71"? Ведь руки так и тянуться добавить счету субконто и расставить нужные галочки и главное программа поддаётся)

  Прошу прощения, но этот вопрос не мне нужно адресовать.
  Я - всего лишь эксперт по 1С (консультант, а не программист).
  
  Фирма 1С собирает заявки зарегистрированных пользователей для внесения изменений в типовые конфигурации.
  Так что... нужно в 1С обращаться.🙁 Можете прямо из программы обратиться в техподдержку с вашей проблемой.
  Хотя я уверена, что проблема не только ваша...🤐
• Эх, жаль. В таком случае проблема долгого разрешения. Вам спасибо огромное.💐