Как заполнить декларацию по НДС при продаже партии товара иностранному физлицу?

Comments

• Цитата: 1. Какие данные  нам нужны о данном гражданине, для заполнения декларации НДС возможно есть какая-то особая форма декларации в таких случаях?2. Какие документы нам нужно отдать данному покупателю, чтобы он смог получить НДС обратно.

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Здравствуйте
  

  Цитата: У меня ИП УСН 6% (не являюсь плательщиком НДС).Продали партию товара иностранному физическому лицу, гражданину Бельгии, выставили счёт с НДС.У данного гражданина есть счёт в банке РФ, с которого он оплатил данный счёт.Подскажите пожалуйста:1. Какие данные  нам нужны о данном гражданине, для заполнения декларации НДС возможно есть какая-то особая форма декларации в таких случаях?

  Подскажите, какова была цель - продать с НДС?
  Физическое лицо НДС не возмещает, он ему не нужен. Вам он тоже не нужен. Зачем с НДС?
  Документы на реализацию тоже с НДС?
• Цитата: Здравствуйте,У меня ИП УСН 6% (не являюсь плательщиком НДС).Продали партию товара иностранному физическому лицу, гражданину Бельгии, выставили счёт с НДС.У данного гражданина есть счёт в банке РФ, с которого он оплатил данный счёт.Подскажите пожалуйста:1. Какие данные  нам нужны о данном гражданине, для заполнения декларации НДС возможно есть какая-то особая форма декларации в таких случаях?Вопрос удалён модератором.Извините пожалуйста, возможно криво написал, не бухгалтер, только учусь.Спасибо.

  Добрый день!
  
  Если Вы не выставили физлицу счет-фактуру с НДС, то такая продажа не облагается НДС (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).
• Спасибо за Ваш ответ.
  Я просто прочитал на одном из консультационных сайтах, что если иностранец покупает товары в РФ, то нужно выставлять счета с НДС и он имеет право на возмещение данного НДС.
  А подскажите, что теперь делать если он в банке оплатил счёт с НДС 18% включительно, если НДС указывать было не нужно?
  
  simport, 
  Да, по незнанию, выставил всё с НДС и он в банке с НДС оплатил.
  А что теперь делать не подскажите?
  Спасибо.
• Цитата: Да, по незнанию, выставил всё с НДС и он в банке с НДС оплатил.А что теперь делать не подскажите?

  Да, получается не вы по не знанию выставили счет, а по незнанию ответила. Вернее читала про возмещение НДС иностранными физическими лицами, но без практики эта информацию умерла во мне.
  Вам нужно изучить статью 169.1 НК РФ.
  

  Цитата: 1.Физические лица - граждане иностранных государств при вывозе товаров, которые приобретены ими у налогоплательщиков - организаций розничной торговлии при реализации которых был исчислен налог, имеют право на компенсацию суммы налога, уплаченной такими физическими лицами в составе цены товара организациям розничной торговли (в том числе при осуществлении ими деятельности через обособленное подразделение), в виде выплаты денежных средств таким физическим лицам в порядке и на условиях, которые установлены настоящей статьей (далее в настоящей главе - компенсация суммы налога).

  У вас розница?
  Если нет, то если счет-фактуру не выставляли, ответ вам дал Илья Владимирович.
  Если да, то изучайте статью 169.1 НК РФ
• Цитата: Цитата: 1. Физические лица - граждане иностранных государств при вывозе товаров, которые приобретены ими уналогоплательщиков- организаций розничной торговли и при реализации которых был исчислен налог, имеют право на компенсацию суммы налога, уплаченной такими физическими лицами в составе цены товара организациям розничной торговли (в том числе при осуществлении ими деятельности через обособленное подразделение), в виде выплаты денежных средств таким физическим лицам в порядке и на условиях, которые установлены настоящей статьей (далее в настоящей главе - компенсация суммы налога).У вас розница?Если нет, то если счет-фактуру не выставляли, ответ вам дал Илья Владимирович.Если да, то изучайте статью 169.1 НК РФ

  Добрый день!
  
  Думаю, что выделенное синим не позволит физлицу в любом случае воспользоваться Tax Free, так как даже если ИП выставил счет-фактуру с НДС, такой ИП все равно не является налогоплательщиком НДС (ИП обязан лишь уплатить налог и сдать декларацию, но, например, не имеет права на вычеты), соответственно оснований применять ст. 169.1 НК РФ, по моему мнению, нет.
• Цитата: Думаю, что выделенное синим не позволит физлицу в любом случае воспользоваться Tax Free

  Да, согласна.
  Спасибо за пояснения.
• simport, 
  Спасибо за Ваш ответ) Вроде всё понятно.
  Только не понял, мне оплачивать НДС указанный в счёте или вернуть покупателю?
  
  НКК, 
  Я очень рад что нашёл такой форум, спасибо Вам за консультацию)
• Цитата: Спасибо за Ваш ответ) Вроде всё понятно.Только не понял, мне оплачивать НДС указанный в счёте или вернуть покупателю?НКК,Я очень рад что нашёл такой форум, спасибо Вам за консультацию)

  Добрый день!
  
  То, что НДС выделен в счете и платежке не имеет значения. Главное - выставляли ли Вы покупателю счет-фактуру (счет-фактура это не счет на оплату - см. ст. 169 НК РФ) с выделенной суммой НДС или нет. Если не выставляли такой документ, то обязанности уплатить НДС в бюджет и представить декларацию по НДС у Вас нет.
• НКК, 
  Нет счёт фактуру не выставлял))) Спасибо огромное))) Фууу сколько проблем избежал)))
  Жалко Вам балы поставить нельзя)
• Цитата: Жалко Вам балы поставить нельзя)

  Добрый день!
  Кнопка с баллами за ответы штатных экспертов портала не открывается, в общем рейтинге эксперты не участвуют. Поэтому поблагодарить ответившего консультанта Вы можете только словами.