Пояснения по строкам 80 и 130 декларации по НДС

Question

Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста разобраться... Мы получили счет фактуру на аванс от поставщика, и в этом же квартале получили товар. В декларации по НДС я показала по строке 80- 1000 руб. и по строке 130- 1000 руб. Правильно???Налоговая отправила письмо, дать пояснения о завышение НДС. В книге покупок сумма аванса почему та не отраженна( не могу понять почему, когда открываю анализ счета 68.2 там все закрыто... И у мя получается что в декларации один НДС а в книге покупок другой... Что надо сделать чтоб НДС был в строке 80 и 130 = книге покупок??? Или как дать пояснения??? Помоги пожалуйста!!!

User 1 · Answer

Добрый день!Мы получили счет фактуру на аванс от поставщика, и в этом же квартале получили товар.В декларации по НДС я показала по строке 80- 1000 руб. и по строке 130- 1000 руб. Правильно???Налоговая отправила письмо, дать пояснения о завышение НДС.В книге покупок сумма аванса почему та не отраженна( не могу понять почему, когда открываю анализ счета 68.2 там все закрыто... И у мя получается что в декларации один НДС а в книге покупок другой...Что надо сделать чтоб НДС был в строке 80 и 130 = книге покупок??? Или как дать пояснения??? ПомогиРечь о выданном авансе.При принятии НДС к вычету,надеюсь,все условия ст.171,172 НК выполняются.Вы получили счет-фактуру от поставщика на аванс выданный.Принимаете НДС к вычету Дт 68.2 Кт 76ВА 1000 р и отражаете операцию в книге покупок.В декларации эта сумма отражается по стр.130 разд.3Получили товар.Оприходовали.Дт 41 Кт 60 без НДСКт 19 Дт 60 на сумму НДС 1000 рПриняли к вычету Дт 68.2 Кт 19 1000 р отразили в книге покупок,в декларацию эта сумма попала в стр.120 разд.3Восстанавливаете НДС принятый с аванса Дт 76ВА Кт 68.2 1000 р. и отражаете в книге продаж.В декларации эта сумма отражается по стр.080 разд.3Программу вы не указали.Если подходит,то прочтите:

Пояснения по строкам 80 и 130 декларации по НДС

Comments